Как выставить счет по безналу. Как правильно оформить и выставить счет на оплату

Инструкция

Выдайте покупателю – физическому лицу кассовый чек или иной документ установленной формы, если вы реализуете товары за наличный расчет . В этом случае вы будете освобождены от оформления счет а-фактуры.

Учтите, если вы реализуете товары физическим лицам по безналичному расчет у, вам не потребуется заполнять товарно-транспортную накладную по форме ТОРГ-12, так как эта форма заполняется только для отпуска ТМЦ сторонним организациям (ИП и юридическим лицам).

Заключите договор с покупателем – физическим лицом. Укажите в нем сроки и порядок поставки товаров (выполненных услуг, работ) и оплаты. Физическое лицо, переводя деньги на счет вашей организации, должно будет указать в платежной квитанции номер этого договора.

Оформите счет -фактуру в одном экземпляре. Укажите в нем:- порядковый номер и дату выписки;- Ф. И. О., адрес и ИНН покупателя;- наименование, адрес и ИНН вашей организации;- наименование товаров (описание оказанных услуг, выполненных работ) и единиц их измерения (штуки, часы и т. п.);- количество (объем) поставленных товаров (выполненных услуг, работ) в соответствии с принятыми единицами измерения;- цену (тариф) за одну единицу по договору без учета налога (в случае, если вы реализуете товар по государственным регулируемым ценам, с учетом налога);- стоимость товаров (слуг, работ) за весь объем без учета налога;- налоговую ставку;- общую сумму налога, рассчитанную в соответствии с применяемой налоговой ставкой;- стоимость всего объема товаров (услуг, работ) с учетом суммы налога;- страну происхождения товаров.

Если вы не располагаете подробной информацией о покупателях - физических лицах, то поставьте в соответствующих графах счет а-фактуры прочерки. В любом случае, так как физическое лицо не является плательщиком НДС, второй экземпляр этого документа вам оформлять не потребуется. Зарегистрируйте выставленный счет -фактуру в журнале учета данных товаров (услуг, работ) по итогам налогового периода, а также в книге продаж.

Источники:

счет фактура физическому лицу

Выставленный счет - главное основание оплаты ваших услуг или товаров для бухгалтерии заказчика. Если же дело дойдет до проверки вашей предпринимательской деятельности, наличие счет а может компенсировать отсутствие других документов (договор, акты), хотя лучше иметь полный комплект. Подготовка этого документа не так сложна, как может показаться. Бухгалтерское образование уж точно не обязательно.

Инструкция

Для выставления счет а и формирования акта приема-передачи или товара или оказания можно использовать любой текстовый редактор. Но лучше сделать это с помощью Exel или специализированной бухгалтерской программы. Они позволят исключить вероятность ошибок при подсчет е общей суммы, так как производят его автоматически.

В качестве заголовка используется слово «Счет» (заглавными буквами по центру первой строки), ему присваиваются номер и дата выставления. Строкой ниже при наличии договора обычно приводятся его выходные данные, например, «к договору возмездного оказания услуг № 1-РК от 01.02.2011».

Далее вы приводите юридические адреса и банковские реквизиты сторон, сначала свои, затем заказчика. Себя вы можете назвать «Получатель», а другую сторону «Плательщиком», допустимы также формулировки «Исполнитель» и «Заказчик» или иные, фигурирующие в договоре.
За наименованием стороны следует двоеточие, затем приводятся ее наименование, юридический адрес и реквизиты.

Следующая счет а представляет собой таблицу: номер по порядку, наименование товара или услуги, единица измерения, количество, цена и сумма (цена, умноженная на количество единиц измерения).
В качестве единиц измерения могут использоваться , килограммы, тонны, ящики, штуки, количество знаков текста с пробелами и без - в зависимости от ситуации.
Названия каждой оказанной услуги или поставленного товара, выполненной работы должны формулироваться точно так же, как в иных документах: договоре, накладных, актах и др.

В самой нижней строке нужно указать после слова «Итого» общую сумму платежа, на который выставляется счет , и копейках или иной валюте. Ниже указывается сумма с учетом НДС.
Если вы не являетесь плательщиком НДС, нужно указать, что этот налог не взимается, и основание для этого. Чаще всего пишется: «НДС не взимается, так как Исполнитель (Получатель) применяет упрощенную систему налогообложения», затем в скобках указываются выходные данные соответствующего : название документа, номер, дата выдачи и выдавший орган (ваша территориальная инспекция).
Например: «Уведомление № 111 от 01.10.2011, ИФНС-15 по г. Москве».

Ниже таблицы после слов «Всего к оплате» и двоеточия указываете окончательную сумму платежа в рублях и копейках.
Подписать счет должны руководитель организации и главный бухгалтер. Если бухгалтера нет, за обоих расписывается руководитель или индивидуальный предприниматель.
Документ заверяется также печатью.

Отправить счет плательщику вы можете по факсу или передать с курьером.
Очень распространен вариант, когда документ сканируется и пересылается , и оплата производится на этом основании. Оригинал же высылается почтой или передается с курьером.

Счет за оказанные услуги служит для бухгалтерии заказчика главным основанием для их оплаты. Наряду с договором возмездного оказания услуг он входит в пакет документов, которые в бухгалтерском обиходе называют закрывающими: договор возмездного оказания услуг, акт оказания услуг и, собственно, счет. Подготовка счета глубоких познаний в бухгалтерии не требует и под силу всем желающим.

Вам понадобится

- компьютер;
- текстовый редактор или Exel;
- принтер;
- авторучка;
- печать;
- сканер;
- доступ в интернет;
- электронная почта.

Инструкция

Каждый счет должен иметь название («счет»), номер и дату. Номер обычно привязывается к договору и зависит от выставленных по нему счетов. Может иметь также дополнительные идентификаторы (например, буквы, представляющие сокращенное наименование заказчика или ).
Ниже номера обычно указывают выходные данные (полное название, номер и дата заключения), на основании которого выставляется счет.

Следующие два абзаца посвящены названиям, юридическим адресам и банковским реквизитам исполнителя и заказчика. Стороны можно именовать также, соответственно, получателем и плательщиком.

После упоминания сторон счет содержит таблицу, где перечислены оказанные (их нужно именовать так же, как в договоре и акте оказания услуг), единицы их измерения, цена и сумма к оплате за каждую из них.
Под таблицей указывается общая сумма к оплате в и копейках (или иной ) цифрами. Если взимается НДС, указывается она также с учетом этого .
При невзимании НДС указывается основание для этого (чаще всего применение исполнителем упрощенной системы налогообложения).

Ниже полная сумма к оплате приводится полностью в рублях и копейках.
Например: «Всего к оплате: пятьдесят восемь тысяч триста двадцать семь рублей семнадцать копеек».
Счет должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером и заверен печатью. Если в наличии только руководитель (в фирмах он может быть и главным бухгалтером в одном лице, а предприниматель - сам вести свою бухгалтерию), расписаться надо за обоих.

Готовый счет передается заказчику по факсу или с курьером. Часто практикуется вариант, когда одна сторона высылает другой сканированную копию документа, на основании которой перечисляются . А оригинал высылается по почте, передается с курьером или доставляется в офис заказчика лично.

Источники:

выставили счет без номера

Счета-фактуры выставляются контрагенту после совершения операции по реализации товара и используются для получения вычета по суммам НДС, предъявляемым заказчику. Данный документ оформляется согласно установленным нормам и требует большого внимания от бухгалтера, так как малейшая неточность или ошибка не позволит возместить налог. Особенно это касается счета-фактуры за выполненные работы.

Инструкция

Воспользуйтесь бумажным бланком или выставите счет при помощи программы «Банк-клиент». Требования по составлению данного документа указаны в ст.168 и ст.169 Налогового кодекса РФ. При нарушении данных норм выставленный счет-фактура не может стать основанием для принятия НДС к вычету или возмещению. В связи с этим желательно ознакомиться с прописанными условиями.

Присвойте счету-фактуре порядковый номер и поставьте дату составления. Помните, что данный документ должен быть в течение 5 дней со дня выполнения работ, которые подтверждены соответствующим актом. Укажите информацию о продавце и покупателе в соответствующих разделах: полное наименование предприятия, адрес, код КПП и ИНН. После этого заполните банковские реквизиты для перечисления выставленной суммы оплаты за выполненные работы .

Укажите в графах 1-4 сведения о выполненной работе. Особое внимание необходимо уделить графе 1, в которой указывается наименование реализованного товара. В случае выполнения работы необходимо в данной строке уместить детальное описание операции и сделать отсылку на конкретный договор, указав дату и номер его составления. Также можно отметить акт приема выполненных работ, по которому рассчитана выставляемая стоимость.

Исполнение заказчиком по договору на оказание услуг обязательств по их дальнейшей оплате проистекает из сути и предмета договора. Тем не менее организация-исполнитель может со своей стороны выставить счет на оплату, чтобы ускорить расчет по договору. Хотя счет и не является документом, содержание которого регламентируется законодательно, если выставление счетов используется между сторонами по договору, организация, оформляющая счета, несет ответственность за их содержание. Поэтому счет на оплату услуг - образец и правила внесения данных нужно сделать на предприятии стандартными, чтобы содержание счета не менялось от договора к договору и от исполнителя к исполнителю.

Как составить счет на оплату услуг

Оформление такого документа, как счет на оплату услуг, должно иметь под собой основания — первичные документы, подтверждающие факт оказания услуг заказчику, иначе счет, выставленный исполнителем, может быть попросту проигнорирован.

Акт об оказании услуг подписывается исполнителем и заказчиком и содержит сведения о виде и объеме оказанных услуг, поэтому счет за оказанные услуги следует составлять, дублируя имеющиеся в акте данные. Дата выставления счета не может быть ранее даты, указанной в акте. В счете можно проставить тот же номер документа, что и в акте об оказании услуг, ссылаясь таким образом на первичный документ, что упростит сверки взаимных расчетов.

Предпочтительней оформлять счет на фирменном бланке организации. То, каким будет бланк счета на оплату услуг, каждое предприятие вправе определять самостоятельно, придерживаясь общих правил оформления исходящих документов. Как официальный документ, по которому предполагается получить платеж, бланк счета должен содержать места для подписи уполномоченных лиц и печати организации, если она используется.

Бланк счет на услуги

Как правильно заполнить счет на оплату услуг

В самом счете на оплату услуг в предусмотренных полях необходимо указать данные заказчика, данные исполнителя, перечень и объем оказанных услуг или проведенных работ, итоговую сумму, которую предполагается получить.

Данные, идентифицирующие стороны договора, должны совпадать с теми, что указаны в реквизитах сторон в тексте договора на оказание услуг. Если же заказчик официально уведомлял об изменении своих реквизитов, должны быть указаны новые реквизиты.

Заполнение полей в бланке «счета на оплату услуг»

Заказчик	Наименование юр. лица (фамилия, имя, отчество физ. лица либо ИП)	Источник данных: Договор
	ИНН
	КПП (если имеется)
	Адрес
Исполнитель	Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество ИП)
	ИНН (не нужен для физических лиц)
	КПП (для юридических лиц)
	Адрес
	Название банка
	БИК
	Номер корреспондентского счета
	Номер расчетного счета
Оказанные услуги (выполненные работы)	Перечень оказанных услуг	Источник данных: Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	Стоимость каждой услуги из перечня
	Итоговая сумма к оплате

Заполненный бланк счета на услуги

Перечень оказанных услуг, который будет содержать счет на оплату услуг, не должен вызывать вопросов у заказчика, поэтому не нужно суммировать услуги в бланке счета, объединяя строки акта об оказании услуг, даже если это представляется логичным, исходя из их сути.

Также в счете на оплату услуг отдельной строкой выделяется сумма НДС при ее наличии. Традиционно в бланке предусматривается поле для указания суммы прописью, которая указывается по тем же правилам, что и в платежных документах. Сумма в рублях пишется прописью с указанием «руб.», копейки проставляются цифрами с указанием «коп.»

Подписывает счет на оплату у предприятия уполномоченный сотрудник из руководящего состава и от бухгалтерии, что удостоверяет для контрагента правильность и обоснованность выставления счета за оказанные услуги.

Любая организация-поставщик, исполняя свою часть сделки по продаже товаров, оказанию услуг или проведению работ, стремится получать предусмотренную договором оплату в оптимально короткие сроки. Устоявшейся деловой практикой со стороны поставщика для того, чтобы проинформировать контрагента об ожидании от него платежа, является оформление счета на оплату.

Когда выставляется счет на оплату

Счета на оплату выставляются контрагентам организации по факту оказания услуг, реализации товаров, проведения работ, предусмотренных соглашением сторон.

Для достижения цели убыстрить расчеты счет должен быть составлен так, чтобы клиент акцептовал и оплатил его без дальнейших уточнений и сверок. Поэтому выставляемый счет должен содержать все необходимые данные, по которым покупатель (как организация, так и физическое лицо) может однозначно идентифицировать поставщика и товары, работы и услуги, по которым необходимо произвести оплату, а также сверить сумму, предполагаемую к оплате.

Счет на оплату выставляется на основании первичных учетных документов, удостоверяющих факт выполнения договора организацией-поставщиком:

счетов-фактур;
товарных накладных;
транспортных накладных;
актов выполненных работ.

Как правильно оформить счет на оплату

Унифицированной формы для счета на оплату не существует, и каждая организация сама разрабатывает приемлемую для ее нужд форму документа, которая зависит, в том числе, от специфики предмета договора. Чтобы сделать счет на оплату, не вызывая нареканий к его форме от контрагентов, в него нужно включить исчерпывающие данные для оплаты по счету.

Информация о самом счете должна упрощать контроль взаимных расчетов, поэтому следует предусмотреть обязательную нумерацию счетов на оплату, включив порядок нумерации счетов во внутренние правила оформления счета. Кроме номера счет как документ должен иметь дату выставления и подписи ответственных лиц, а также печать в случае ее применения организацией.

Данные поставщика

В счете на оплату указываются регистрационные данные организации, выставляющей счет, и ее платежные реквизиты, по которым клиент должен будет произвести оплату по счету. Создать счет на оплату можно с использованием достаточных для однозначной идентификации и оплаты по счету данных поставщика:

полное юридическое наименование;
адрес поставщика;
ИНН поставщика;
КПП поставщика;
банковские реквизиты:
корреспондентский счет, наименование банка;
номер расчетного счета.

На бланке счета необходимо предусмотреть места для подписей и расшифровки данных уполномоченных сотрудников управленческого аппарата и бухгалтерии, заверяющих правильность выставления счета на оплату.

Данные покупателя

От того, как оформить счет на оплату в части данных клиента, зависит, сможет ли клиент однозначно определить, что счет адресован от поставщика именно ему. Поэтому счет на оплату должен включать данные клиента, позволяющие точно его идентифицировать:

для юридических лиц: наименование, адрес регистрации, ИНН, могут быть включены КПП и банковские реквизиты;
для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество, ИНН, адрес регистрации, могут быть включены банковские реквизиты ИП;
для клиентов физических лиц: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации.

Предмет составления счета

В счете на оплату необходимо указать перечень наименований товаров, работ, услуг, за которые поставщик предполагает получить оплату, с указанием их количества и стоимости, что позволит клиенту сверить выставленный счет с первичными документами по сделке: договором, актами, накладными, счетами-фактурами. Оформление счета без детализации задерживает процесс оплаты и может потребовать от поставщика оформления дополнительных документов — актов сверки.

Итоговая сумма счета

Целью выставления счета является получение полной оплаты по нему, сумма к оплате должна быть указана отдельно как итог суммирования цены всех указанных в счете товаров или работ и услуг. Отдельно указывается сумма НДС при ее наличии.

Включать ли указание суммы прописью во внутренние правила оформления счета на оплату, организация решает самостоятельно. Указание суммы прописью дополнительно сумму, подлежащую уплате, не удостоверяет, но зачастую применяется в деловой практике по аналогии с официальными формами платежных документов.

Часто к накладной или к договору прикладывается счет на оплату – очень специфический документ, который одновременно способен играть существенную роль в совершении сделки, но при этом не является документальным подтверждением расходов в целях бухгалтерского учета. Однако документ этот практически всегда присутствует в деловых отношениях, а потому требует правильного составления и своевременного исполнения.

Что это за документ

Основная цель этого документа в том, чтобы уведомить одну из сторон сделки о необходимости произвести перечисления средств в счет предстоящих работ, услуг или поставок активов и продукции, либо об оплате уже совершенной операции. Счет на оплату всегда выставляется продавцом покупателю и подлежит обязательной оплате. Обычно оплата по этому документу производится в безналичной форме, но это ничем не регламентировано. Поэтому счет может использоваться и для наличных расчетов.

Форма данного документа, порядок его составления и содержание не регулируются законодательством, а сложились в процессе длительной практики его применения. Как правило, счет содержит в себе:

полные банковские реквизиты поставщика или подрядчика;
дату выставления и порядковый номер;
информацию о предмете договора (т.е. об услуге, товаре, и т.д.) и о его стоимости.

Для составления платежного поручения этого достаточно. Однако это не вся информация, которую дает счет, в частности:

В каких случаях оформляется

Единственное назначение у этого счета – уведомление о предоплате, в котором находит свое отражение базовая информация по сделке, а также банковские реквизиты продавца (подрядчика).

Оформляется документ продавцом или исполнителем работ при совершении любых сделок – по приобретению активов или товаров, по аренде, на возмездное оказание услуг, по транспортировке грузов, и т.д. Выставляется он обычно, как уже было указано, на предоплату. При этом не имеет значения каким образом будет производиться эта предоплата – в безналичной или наличной форме.

Однако нередко счет на оплату сопровождает и те операции, по которым предварительный расчет не предусмотрен. В этом случае сам платеж по сделке осуществляется на основании накладных, актов или счетов-фактур, а счет используется для правильного перевода средств, поскольку в нем содержатся действующие банковские реквизиты поставщика.

Стороны могут обойтись и без счета, используя для этого иной документ, но обязательно предусмотренный в договоре. Но обычно используется именно счет.

Видео — пояснения о порядке выставления счета на оплату:

Как правильно оформить и выставить счет на оплату

Стоит отметить, что счет на оплату не является бухгалтерским документом, поскольку по нему нельзя принять актив, продукцию или услугу на учет; он не служит документальным подтверждением расходов. А это значит, что требования закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ в отношении первичных документов на счет на оплату не распространяются. Поэтому им можно в строгости не следовать.

Несмотря на то, что унифицированной формы у этого документа нет и нигде не прописано, как его составлять, в нем все-таки должны найти свое отражение следующие реквизиты:

— продавца, включая ее правовую форму. Например, ООО «Квадрат»;
если продавцом является предприниматель, то указывается его наименование в полном объеме, т.е. без сокращений, и обязательно дается ссылка на правовую форму бизнеса. Например, «Индивидуальный предприниматель Петров Роман Сергеевич»;
полный юридический адрес или адрес фактического осуществления деятельности;
для предпринимателя – обязательно ИНН, и КПП;
порядковый номер счета и дата его выставления. Как правило, в платежных документах ссылка делается именно на эти реквизиты. Кроме того, дата выставления счета важна для корректного определения срока действия данного документа и предложения продавца;
предмет сделки – точное и полное наименование товара, актива, услуги;
количество, если объект может быть выражен количественно. Например, услуга или работа не имеют единицы измерения;
цена за единицу и (или) общая цена всей сделки;
валюта, в которой производится расчет. Если сделка оценивается в иностранной валюте, то в бухгалтерии придется производить перерасчет операции, исходя из действующего на момент оплаты курса этой валюты, установленного Банком России;
наименование покупателя или заказчика. Очень часто счет дополняется строкой «Плательщик», в которой указывается лицо, оплачивающее документ. Этим лицом может быть и не заказчик.

В обязательном порядке должна быть отражена сумма налога (если предприятие платит НДС). Как правило, цена и стоимость в счете уже выставляются, . Это называется «в том числе» и выглядит следующим образом:

Например, стоимость операции 200 000 рублей, НДС – 10 %.

Сумма налога составит = 200 тысяч х 10 / 110 – 18 181,82 руб.

Конечная стоимость по счету будет указана 200 тыс.рублей, поскольку налог включен в нее. Но, тем не менее, сам налог будет выделен отдельно.

А вот если цена и стоимость даны без учета налога и он начисляется сверху, то:

Стоимость сделки 200 тысяч рублей, НДС – 18 %.

Сумма НДС «сверху» = 200 000 х 18% = 36 000 рублей.

Конечная стоимость операции 236 000 рублей.

Компании и предприниматели, которые находятся на налоговых спецрежимах и освобождены от НДС, в счете на оплату не должны выделять налог. Они просто делают следующую запись: «Без НДС».

Как только документ полностью оформлен, его подписывают:

— обязательно руководитель компании и главный бухгалтер. Вместо них могут поставить свои подписи те, кто уполномочен на это. В таком случае рядом должны быть указаны реквизиты документа, дающего право подписи, а также расшифровка подписей – Ф.И.О. и должность. Например: «Менеджер Иванов В.В., по доверенности №1 от 17.04.16»;

— дополнительно — лицо, ответственное за совершение сделки, подлежащей оплате. Подпись данного лица не обязательна. Все зависит от величины компании и от уровня контроля сделки.

В случае выставления счета предпринимателем, он ставит свою подпись вместо руководителя и главного бухгалтера. Если, конечно, он выполняет функции указанных лиц.

И еще один важный момент в оформлении документа: организация обязательно должна поставить печать, а вот у предпринимателя ее может и не быть. Кроме того, подписи на счете могут быть и факсимильные, если это предусмотрено договором.

Как направить контрагенту

Для ускорения процесса оплаты счет может быть направлен и по электронной почте в виде отсканированного документа, и по факсу. Для целей оплаты подойдет и копия. Тем более документ в электронной форме (в случае передачи его по электронной почте) признается законом равным по юридической силе оригиналу. В этом случае такой документ считается подписанным электронной подписью, т.е. логином и паролем от почты передающей стороны.

Но можно и подстраховаться, если речь идет о самом начале сотрудничества, затребовав сразу оригинал. Оригинальный счет на оплату может быть направлен непосредственно заказчику через курьера, по почте или выставлен при подписании договора.

Срок оплаты

Оплачивается счет обязательно в тот срок, который предусмотрен либо договором, либо самим документом. Соблюдение этого срока важно для сделки: в течение него поставщик или подрядчик не вправе изменить условия договоренности или расторгнуть их. В случае если при оплате счета в безналичной форме обнаружились неверные банковские реквизиты, следует немедленно и письменно уведомить об этом поставщика. Это продлит срок действия счета!

Выводы

Счет на оплату не имеет унифицированной формы и его содержание не регулируется никаким законом. Однако у этого документа есть свой перечень обязательных реквизитов, которые помогают заказчику быстрее и без труда оплачивать сделку. Выставляется счет, как правило, для внесения предоплаты и действует в течение срока, оговоренного в договоре. Поэтому очень важно оплачивать его вовремя. Именно в этот период поставщик не вправе отказаться от сделки!

Видео — как выставить счет на оплату в 1С:

Передали заказчику товары или оказали услуги и хотите получить за них деньги? Предлагаем сделать счет на оплату онлайн в бесплатном многофункциональном сервисе КУБ. Всего несколько минут, и правильно составленный документ со всеми реквизитами готов к отправке контрагенту!

Выставить счет на оплату онлайн – это быстро и просто!

Чтобы заполнить счет на оплату товаров или услуг в сервисе КУБ, вам потребуется минимум усилий и времени. Просто внесите в соответствующие поля информацию о номере и дате выставления счета, реквизиты покупателя и продавца, данные о продукции (тип, наименование, количество, цену, единицы измерения, НДС) и добавьте логотип, подпись и печать. Документ готов!

Сразу после составления счет можно отправить контрагенту по электронной почте или сохранить на жесткий диск компьютера и распечатать.

Как правильно заполнять счет на оплату?

Счет на оплату - документ, в котором содержатся реквизиты, по которым заказчик товаров или услуг производит их оплату наличным или безналичным способом. Выписка счета не является обязательным условием расчетов между покупателем и продавцом, но значительно упрощает и облегчает их, особенно в тех случаях, когда итоговая сумма оплаты не определена заранее и устанавливается только после поставки продукции или выполнения работ.

Счет на оплату не относится к обязательной бухгалтерской документации, поэтому для него не разработана унифицированная форма заполнения. Главное, чтобы в документе были указаны следующие данные:

номер и дата выставления счета;

реквизиты юридического лица или ИП, которые выписывают счет: наименование, правовая форма, ИНН, юридический адрес;

наименование заказчика товаров или услуг;

реквизиты для оплаты: наименование и адрес банковской организации, расчетный и корреспондентский счета, БИК;

коды Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

данные о поставленных товарах и услугах и сумме оплаты в той валюте, в которой будет осуществляться расчет;

данные о включении/невключении в сумму оплаты НДС (налога на добавленную стоимость);

ФИО и подпись (с расшифровкой) индивидуального предпринимателя или руководителя и главного бухгалтера организации;

печать (при наличии).

Счет допускается составлять в бумажном и электронном виде и посылать контрагентам по факсу или e-mail.

Можно ли оформить онлайн счет на оплату от имени физического лица, ИП, юридического лица?

Выписать счет на оплату услуг или товаров онлайн можно от имени индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Счета от имени физических лиц по российскому законодательству не имеют юридической силы.

В качестве плательщика по счету могут выступать и физические лица, и предприниматели, и юридические лица.

НДС в счете на оплату

Когда требуется заполнить бланк счета на оплату для ИП или ООО, в нем обязательно указывается факт включения или невключения в стоимость товаров и услуг НДС. Если продавец находится на специальном режиме налогообложения и НДС не платит, то информация об этом вносится в поле для комментариев в произвольной форме (например, «Без НДС» или «НДС не облагается»). Если же НДС в стоимость включен, в специальной графе указывают размер налога на добавленную стоимость.

Примеры счетов, выставленных с помощью КУБ

Отзывы и пожелания

Заполнение счета

Создать счет на оплату онлайн в данной форме очень просто. Заполните 3 поля: покупатель, ваша компания, наименование товара/услуги – и счет готов. После этого вы сможете сразу отправить его на email вашему клиенту.

Если нужно, исправьте номер и дату выставления счета. (По умолчанию номер счета – 1, дата – сегодняшняя)
Заполните реквизиты покупателя. Выберите тип покупателя: юридическое или физическое лицо. Заполните все необходимые поля.
Заполните реквизиты вашей компании. Заполнить реквизиты компании можно только после реквизитов покупателя.
Выберите тип продукта: товар или услугу.
Введите наименование продукции. Набирайте текст прямо в таблице.
Отметьте чекбокс рядом с надписью “логотип, подпись, печать”, чтобы добавить их к счету. (Необязательно)
После того как все поля заполнены, вам доступен предварительный просмотр, с помощью которого вы можете проинспектировать счет на предмет ошибок.
Если все верно, нажмите на кнопку “Сохранить и отправить”.
Ваш покупатель получит счет в формате PDF и ссылку на счет.

Успехов вам в бизнесе!

Возможно, будет полезно почитать: